1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2333-323-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-04-2022 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE HORMIGON Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-012-000-000 del sistema Presupuesto municipa. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 740 Comuna Linares Impuesto 3138800 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-04-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SEBASTIAN ANDRES NORAMBUENA GONZALEZ Razón Social SEBASTIAN ANDRES NORAMBUENA GONZALEZ R.U.T. 18.891.143-9 Sucursal SEBASTIAN ANDRES NORAMBUENA GONZALEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101614 Revestimientos de pavimento de hormigón 1 Unidad no definida     $ 16.520.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.520.000 $ 16.520.000

Total Neto	$ 16.520.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.138.800
TOTAL OC	$ 19.658.800