1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2333-325-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-03-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2333-44-L120 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2333-44-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Unidad de Compra KURT MOLLER N° 391 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 740 Comuna Linares Impuesto 620331 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-03-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Carlos Razón Social DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JUAN CARLOS ANDRA R.U.T. 76.339.682-7 Sucursal Juan Carlos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211602 Materiales de texturización 1 Unidad MATERIALES DE FERRETERÍA Y CONSTRUCCIÓN, SEGÚN LISTADO OFERTA ECONÓMICA LINEA 1 ADJUNTA A LICITACIÓN. COTIZAR LISTADO COMPLETO. MATERIALES DE FERRETERÍA Y CONSTRUCCIÓN, SEGÚN LISTADO OFERTA ECONÓMICA LINEA 1 $ 3.264.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.264.900 $ 3.264.900

Total Neto	$ 3.264.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 620.331
TOTAL OC	$ 3.885.231