1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2333-33-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-01-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2333-265-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2333-265-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Unidad de Compra VALENTIN LETELIER N°740 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 740 Comuna Linares Impuesto 280877,76 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-01-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JORGE YON SANDOVAL - Casa Matriz Razón Social JORGE YON SANDOVAL R.U.T. 7.301.911-7 Sucursal JORGE YON SANDOVAL - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1 Unidad IMPRESOS PARA OFICINA DE LA DISCAPACIDAD SEGUN O.P N° 1195 Y 1196 DE LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. SE ADJUNTA DETALLES DE LO REQUERIDO. IMPRESOS PARA OFICINA DE LA DISCAPACIDAD SEGUN O.P N° 1195 Y 1196 $ 1.478.304,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.478.304 $ 1.478.304

Total Neto	$ 1.478.304
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 280.878
TOTAL OC	$ 1.759.182