1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2333-347-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-03-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2333-53-L120 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Se solicita la cancelación por motivo de que no se realizara el trabajo. Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2333-53-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Unidad de Compra KURT MOLLER N° 391 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 740 Comuna Linares Impuesto 206146,2 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-03-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Blue S.P. SpA Razón Social BLUE SERVICES & PRODUCTS SPA R.U.T. 76.893.209-3 Sucursal Blue S.P. SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161710 Suelos laminados 1 Unidad PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE PISO FLOTANTE SEGUN OP Nº 5807 Propuesta PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE PISO FLOTANTE según lo requerido. $ 1.084.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.084.980 $ 1.084.980

Total Neto	$ 1.084.980
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 206.146
TOTAL OC	$ 1.291.126