1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2333-35-OC08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-01-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2333-5-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PARA CAPACITACION DE 6 FUNCIONARIOS DEPTO. INFORMATICA SEGUN O/P Nº 1402 Proveniente de Licitación 2333-5-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES MUNICIPAL Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Unidad de Compra OHIGGINS 610 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 740 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social FABIAN ARNOLDO TEILLIER SANTELICES R.U.T. 12.237.901-9 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43222501 Oferta Valida 2008, disponibilidad 7x24 1 Unidad Oferta Valida 2008, disponibilidad 7x24 CAPACITACION EN FIREWALL, SERVIDORES REDES DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS ANEXO( NOTA DE ACUERDO A CARTA DE FECHA 10-01-2008 EL MONTO BRUTO ES $ 2.499.998.- BOLETA DE SERVICIO ) $ 2.500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500.000 $ 2.500.000

Total Neto	$ 2.500.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.500.000