1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2333-36-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-01-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2333-190-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2333-190-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Unidad de Compra KURT MOLLER N° 391 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 740 Comuna Linares Impuesto 314070 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-01-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Carlos Razón Social DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JUAN CARLOS ANDRA R.U.T. 76.339.682-7 Sucursal Juan Carlos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24141602 Materiales de termoformación 1 Unidad SEGÚN LINEA 2 SEGÚN LINEA 2 $ 1.653.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.653.000 $ 1.653.000

Total Neto	$ 1.653.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 314.070
TOTAL OC	$ 1.967.070