1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2333-37-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-01-2026 Nombre de la Orden de Compra KIT EMBRAGUE CAMION VW Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.011.000.000 del sistema CASCHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 740 Comuna Linares Impuesto 251750 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-01-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FELIX OLEA Razón Social FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO R.U.T. 13.571.507-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FELIX OLEA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26112004 Kits de reparación del embrague 1 Unidad KIT DE EMBRAGUE   $ 1.325.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.325.000 $ 1.325.000

Total Neto	$ 1.325.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 251.750
TOTAL OC	$ 1.576.750

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.571.507-7 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 6.749.016-9 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 7.492.775-0 Ver adjunto