1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2333-370-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-03-2021 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO OC N°528 OFICINA DE PARTES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2333-12-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-09-005-000-000 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Facturación KURT MOLLER N° 391 Comuna Linares Impuesto 29090,14 Dirección de Envío de la Factura KURT MOLLER N° 391 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ana Maria Carvajal Garrido Razón Social ANA MARIA MONTSERRAT CARVAJAL GARRIDO R.U.T. 9.432.595-1 Sucursal Ana Maria Carvajal Garrido Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad no definida SERVICIO ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA OFICINA DE PARTES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23-12-2020 AL 31-01-2021, SEGÚN ORDEN DE PEDIDO N°1563, SERVICIO ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA OFICINA DE PARTES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23-12-2020 AL 31-01-2021, SEGÚN ORDEN DE PEDIDO N°1563, $ 153.106,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 153.106 $ 153.106

Total Neto	$ 153.106
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.090
TOTAL OC	$ 182.196