1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2333-393-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-03-2020 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO OP Nº 5914-5913 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2333-68-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 740 Comuna Linares Impuesto 22246,34 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-03-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Impresora Linares Razón Social GLADYS DEL CARMEN GARRIDO VALENZUELA R.U.T. 9.466.879-4 Sucursal Impresora Linares Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad no definida SUMINISTRO FOTOCOPIADO OP Nº5913-5914, PROVENIENTE DE LICITACIÓN ID 2333-68-L119, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 Y ENERO 2020 OC Nº 651 SUMINISTRO FOTOCOPIADO OP Nº5913-5914, PROVENIENTE DE LICITACIÓN ID 2333-68-L119, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 Y ENERO 2020 OC Nº 651 $ 117.086,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.086 $ 117.086

Total Neto	$ 117.086
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.246
TOTAL OC	$ 139.332