1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2333-398-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-05-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2333-75-L122 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2333-75-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Unidad de Compra KURT MOLLER N° 391 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-07-002-000-000 del sistema Presupuesto municipa. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 740 Comuna Linares Impuesto 293550 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-05-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ASF PUBLICIDAD Razón Social ASF PUBLICIDAD SPA R.U.T. 77.286.009-9 Sucursal ASF PUBLICIDAD Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 1 Unidad La necesidad de adquirir letreros para recintos deportivos, según ordenes de pedido N°5276, N°5277, N°5278, N°5279, solicitado por Dirección de Desarrollo Comunitario. Letreros para recintos deportivos. LOS MATERIALES SON DE PRIMERA CALIDAD Y GARANTIZADOS PARA SU MÁXIMA DURACIÓN. PLAZO DE ENTREGA 8 DIAS HÁBILES. $ 1.545.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.545.000 $ 1.545.000

Total Neto	$ 1.545.000
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 293.550
TOTAL OC	$ 1.838.550