1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2333-4-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-01-2026 Nombre de la Orden de Compra INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN TECNICA ASCENSORES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.08.999.001.000 del sistema CASCHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 740 Comuna Linares Impuesto 38000 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-01-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RAUL Razón Social ALTITUDCERO INGENIERIA, INSPECCION Y CERTIFICACION R.U.T. 76.948.353-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal RAUL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101506 Servicios de mantenimiento de ascensores 1 Unidad INSPECCION Y CERTIFICACION TECNICA PARA ASCENSOR BIBLIOTECA MUNICIPAL, SEGUN DETALLE DE ANEXO ECONOMICO. ADJUNTAR PATENTE COMERCIAL PARA SER EVALUADO.   $ 200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000

Total Neto	$ 200.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.000
TOTAL OC	$ 238.000