1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2333-404-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-03-2017 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE 5 FOTOCOPIADORAS PERIODO PAGO PERMISO DE CIRCULACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2333-36-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES MUNICIPAL Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Unidad de Compra VALENTIN LETELIER Nº740 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 740 Comuna Linares Impuesto 136800 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-03-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ana Maria Carvajal Garrido Razón Social ANA MARIA MONTSERRAT CARVAJAL GARRIDO R.U.T. 9.432.595-1 Sucursal Ana Maria Carvajal Garrido Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 18 Unidad SERVICIO DE ARRIENDO DE 5 FOTOCOPIADORAS CON PAPEL INCLUIDO, PARA SER INSTALADAS EN MÓDULOS DE GIMNASIO IGNACIO CARRERA PINTO, SODIMAC, SANTA ISABEL DE JANUARIO ESPINOZA Y ESPACIO URBANO. POR PERIODO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN DEL 15 DE MARZO AL 2 DE ABRIL ARRIENDO DE 5 MAQUINAS FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES BROTHER MOD. DCP-8155- SEGUN LO SOLICITADO $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 720.000 $ 720.000

Total Neto	$ 720.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 136.800
TOTAL OC	$ 856.800