1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2333-413-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-03-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2333-146-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2333-146-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES MUNICIPAL Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Unidad de Compra OHIGGINS 610 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 740 Comuna * Impuesto 35188 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-03-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sercon Razón Social JUAN JOSE TOMAS DE RAMON ESCOBAR R.U.T. 15.821.441-5 Sucursal Sercon Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102204 Instalación de sistemas de seguridad 1 Unidad PROVISION E INSTALACION DE 3 CITOFONOS INTERCOMUNICADORES, PORTERO ELECTRICO Y CHAPA ELECTRICA EN JARDIN INFANTIL FRAMBUESITAS DE SAN ANTONIO DE ENCINA.-. PROVISION E INSTALACION DE 3 CITOFONOS INTERCOMUNICADORES, PORTERO ELECTRICO Y CHAPA ELECTRICA EN JARDIN INFANTIL FRAMBUESITAS DE SAN ANTONIO DE ENCINA.- $ 185.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 185.200 $ 185.200

Total Neto	$ 185.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.188
TOTAL OC	$ 220.388