1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2333-42-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-01-2026 Nombre de la Orden de Compra CANDADOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.012.000.000 del sistema CAS- CHILE . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 740 Comuna Linares Impuesto 42611,3 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-01-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Trueno Razón Social FERRETERIA TRUENO SPA R.U.T. 76.904.313-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Trueno Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171501 Candados 1 Unidad CANDADOS   $ 224.270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 224.270 $ 224.270

Total Neto	$ 224.270
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.611
TOTAL OC	$ 266.881

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 14.448.300-6 Ver adjunto