1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2333-443-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-05-2022 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2337-23-LR19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 740 Comuna Linares Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-05-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CUPON ELECTRONICO Zona Sur Razón Social Compaia de Petroleos de Chile Copec SA R.U.T. 99.520.000-7 Sucursal CUPON ELECTRONICO Zona Sur Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101506 Gasolina 1 Unidad no definida PETROLEO VEHÍCULOS EN ARRIENDO, SEGUN OC Nº 943 Y ORDEN DE PEDIDO 5750 Y SUMINISTRO ID 2337-23-LR19 PETROLEO VEHÍCULOS EN ARRIENDO, SEGUN OC Nº 943 Y ORDEN DE PEDIDO 5750 Y SUMINISTRO ID 2337-23-LR19 $ 4.505.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.505.000 $ 4.505.000

Total Neto	$ 4.505.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 4.505.000

Justificación de exención de impuesto