1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2333-446-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-04-2023 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2333-3-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Unidad de Compra KURT MOLLER N° 391 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-001-000-000 del sistema PRESUPUESTO MUNICIPA. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 740 Comuna Linares Impuesto 566171,6805 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-04-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fachy Comercial S.A. Razón Social FACHY COMERCIAL S A R.U.T. 96.841.110-1 Sucursal Fachy Comercial S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121701 Lápiz pasta 1 Unidad SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA AÑO 2023 DESDE 2333-3-LE23, SOLICITADO POR DISTINTOS DEPARTAMENTOS, SEGUN O.P. 9981, 9982, 9467, 1970, 6230, 1124, 10501, 10502, 8446, 8447, 7818, 7819. SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA AÑO 2023 DESDE 2333-3-LE23, SOLICITADO POR DISTINTOS DEPARTAMENTOS, SEGUN O.P. 9981, 9982, 9467, 1970, 6230, 1124, 10501, 10502, 8446, 8447, 7818, 7819. $ 2.979.851,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.979.851 $ 2.979.851

Total Neto	$ 2.979.851
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 566.172
TOTAL OC	$ 3.546.023