1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2333-447-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-04-2012 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE GUARDIA GIMNASIO ORIENTE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2333-21-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES MUNICIPAL Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Unidad de Compra VALENTIN LETELIER Nº740 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 740 Comuna Linares Impuesto 225720 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor fast security Razón Social EMPRESA DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SANTA BARBARA S.A R.U.T. 76.005.306-6 Sucursal fast security Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92121504 Guardias de seguridad 36 Día SERVICIO GUARDIA DE LUNES A VIERNES, SABADOS DOMINGOS Y EFECTIVOS, PARA GIMNASIO ORIENTE ESTADIO MUNICIPAL , DESDE EL 25 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO 2012 SERVICIO GUARDIA DE LUNES A VIERNES, SABADOS DOMINGOS Y EFECTIVOS, PARA GIMNASIO ORIENTE ESTADIO MUNICIPAL , DESDE EL 25 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2012 $ 33.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.188.000 $ 1.188.000

Total Neto	$ 1.188.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 225.720
TOTAL OC	$ 1.413.720