1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2333-45-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-01-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2333-4-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2333-4-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Unidad de Compra KURT MOLLER N° 391 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 740 Comuna Linares Impuesto 1848810,2 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-01-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hector Urra Soto - Casa Matriz Razón Social HÉCTOR ELEAZAR URRA SOTO R.U.T. 5.980.010-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Hector Urra Soto - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 1 Unidad PRODUCTOS SEGÚN SE ESPECIFICA EN BASES Y ANEXO ECONÓMICO Estimados Se adjunta cotización y ficha tecnica de los productos solicitados Saludos cordiales $ 9.730.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.730.580 $ 9.730.580

Total Neto	$ 9.730.580
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.848.810
TOTAL OC	$ 11.579.390