1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2333-459-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-04-2021 Nombre de la Orden de Compra MANO DE OBRA BODEGA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-06-001-000-000 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 740 Comuna Linares Impuesto 285285 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-04-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPREMA CONSULTORES Razón Social SUPREMA INGENIEROS CONSULTORES LIMITADA R.U.T. 76.358.377-5 Sucursal SUPREMA CONSULTORES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad no definida MANO DE OBRA BODEGA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION SEGUN OP Nº5 Y OC Nº 625 MANO DE OBRA BODEGA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION SEGUN OP Nº5 Y OC Nº 625 $ 1.501.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.501.500 $ 1.501.500

Total Neto	$ 1.501.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 285.285
TOTAL OC	$ 1.786.785