1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2333-474-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-04-2018 Nombre de la Orden de Compra MATEADA ADULTO MAYOR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2333-98-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES MUNICIPAL Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Unidad de Compra VALENTIN LETELIER Nº740 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 740 Comuna Linares Impuesto 60725,9 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-04-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Doris Gabriela Razón Social Doris Gabriela Coloma Quiroz R.U.T. 14.023.384-6 Sucursal Doris Gabriela Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201709 Café instantáneo 1 Unidad LA NECESIDAD DE ADQUIRIR PRODUCTOS PARA MATEADA A REALIZARSE EL 20 DE ABRIL DEL 2018 TOTAL DE PRODUCTOS PARA MATEADA A REALIZARSE EL 20 DE ABRIL DEL 2018 $ 319.610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 319.610 $ 319.610

Total Neto	$ 319.610
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.726
TOTAL OC	$ 380.336