1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2333-476-OC08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-06-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2333-221-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PARA REALIZAR GIRA TECNICA, CON USUARIOS DEL GRUPO PRODESAL DE VEGA DE SALAS EL DIA MIERCOLES 11-06-2008 EN HORARIO DE 08:00 A 19:00 HORAS Proveniente de Licitación 2333-221-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES MUNICIPAL Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Unidad de Compra OHIGGINS 610 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 740 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ALFONSO ENRIQUE MUNOZ BIZAMA R.U.T. 5.994.858-k Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad Servicios de autobuses contratados ARRIENDO BUS 45 PASAJEROS CON EL SIGUIENTE RECORRIDO, LINARES - CHILLAN- YUNGAY - LINARES Y DEJAR A LOS USUARIOS DE REGRESO A VEGA DE SALAS, DIA 11-06-2008 EN HOR. 08:00 A 19:00 HRS. INDICAR EN OFERTA AÑO, MODELO, MARCA BUS, ADJUNTAR IMAGEN BUS $ 250.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000

Total Neto	$ 250.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 250.000