1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2333-523-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-05-2024 Nombre de la Orden de Compra PLANCHAS DE ZINC Y MANGAS PLASTICAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2333-68-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Unidad de Compra KURT MOLLER N° 391 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.999.000.000 del sistema CAS-CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 740 Comuna Linares Impuesto 776579,4 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-06-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA Razón Social COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LIMITADA R.U.T. 78.456.070-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102212 Plancha de cinc 1 Unidad PLANCHAS DE ZINC materiales segun anexo economico adjunto $ 4.087.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.087.260 $ 4.087.260

Total Neto	$ 4.087.260
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 776.579
TOTAL OC	$ 4.863.839