1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2333-534-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-05-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2333-283-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2333-283-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES MUNICIPAL Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Unidad de Compra OHIGGINS 610 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 740 Comuna Linares Impuesto 3129,3 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-05-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Solucionexpress Razón Social IHLIA VIRGINIA SCHMIDT LAZO R.U.T. 12.635.173-9 Sucursal Solucionexpress Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201517 Cinta para empaquetar 1 Unidad CINTA PARA EMBALAJE, TRANSPARENTE CINTA PARA EMBALAJE, TRANSPARENTE $ 209,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 209 $ 209 44121705 Portaminas 4 Unidad PORTAMINA DEL 0.7 MM, COTIZAR CON MARCA PORTAMINA DEL 0.7 MM $ 525,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100 44121804 Borradores 1 Unidad BORRADOR PIZARRA ACRILICA BORRADOR PIZARRA ACRILICA $ 368,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 368 $ 368 44121802 Líquido corrector 5 Unidad LAPIZ CORRECTOR, PUNTA FINA, MARCA PENTEL, LAPIZ CORRECTOR, PUNTA FINA, MARCA PENTEL $ 603,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.015 $ 3.015 44122011 Carpetas para archivos 20 Unidad CARPETAS SIMPLES DE CARTON, VALIOS COLORES CARPETAS SIMPLES DE CARTON $ 66,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.320 $ 1.320 47131618 Mopas húmedas 2 Unidad TRAPEROS DOBLES CON OJAL,   $ 858,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.716 $ 1.716 47131805 Limpiadores de uso general 4 Unidad DESINFECTANTE DOMESTICO, EQUIVALENTE A LA MARCA VIM CLORO GEL PARA BAÑO, COTIZAR CON MARCA   $ 953,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.812 $ 3.812 47121701 Bolsas de basura 3 Paquete BOLSAS PARA BASURA TAMAÑO 80 X 110.   $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.950 $ 1.950 47121701 Bolsas de basura 5 Paquete BOLSAS PARA BASURA TAMAÑO 90 X 75   $ 396,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.980 $ 1.980

Total Neto	$ 16.470
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.129
TOTAL OC	$ 19.599