1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2333-538-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-04-2017 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE FOTOCOPIADO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2333-374-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES MUNICIPAL Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Unidad de Compra VALENTIN LETELIER Nº740 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 740 Comuna Linares Impuesto 69091,4024 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-04-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ana Maria Carvajal Garrido Razón Social ANA MARIA MONTSERRAT CARVAJAL GARRIDO R.U.T. 9.432.595-1 Sucursal Ana Maria Carvajal Garrido Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 25456 Unidad SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES, PERIODO DEL 01/11/2016 AL 31/01/2017 MAQUINA BROTHER DCP 8155.- SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES, PERIODO DEL 01/11/2016 AL 31/01/2017 MAQUINA BROTHER DCP 8155.- $ 14,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 356.384 $ 363.639

Total Neto	$ 363.639
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 69.091
TOTAL OC	$ 432.730