1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2333-580-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-07-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2333-86-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2333-86-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Unidad de Compra KURT MOLLER N° 391 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-001-000-000 del sistema PRESUPUESTO MUNICIPA. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 740 Comuna Linares Impuesto 1737679,2 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBRERIA OCEANO Razón Social LIBRERÍA OCEANO SPA R.U.T. 77.762.793-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LIBRERIA OCEANO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121701 Lápiz pasta 1 Unidad SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA, SEGUN DETALLE DE ANEXO ECONOMICO. SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA, SEGUN DETALLE DE ANEXO ECONOMI $ 9.145.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.145.680 $ 9.145.680

Total Neto	$ 9.145.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.737.679
TOTAL OC	$ 10.883.359