1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2333-588-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-05-2023 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE FOTOCOPIADO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2333-38-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Unidad de Compra KURT MOLLER N° 391 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-09-005-000-000 del sistema PRESUPUESTO MUNICIPA. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 740 Comuna Linares Impuesto 179348,22 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-05-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor omegatalca Razón Social CARLOS ALBERTO JARA CORTÉS R.U.T. 9.562.624-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal omegatalca Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 52441 Unidad SUMINISTRO DE FOTOCOPIADO AÑO 2023 DESDE 2333-38-LE23, SEGUN O.P. 10852 SUMINISTRO DE FOTOCOPIADO AÑO 2023 DESDE 2333-38-LE23, SEGUN O.P. 10852 $ 18,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 943.938 $ 943.938

Total Neto	$ 943.938
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 179.348
TOTAL OC	$ 1.123.286