1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2333-59-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-01-2019 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE GRABACIÓN OP Nº4613-4620 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2333-110-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES MUNICIPAL Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Unidad de Compra VALENTIN LETELIER Nº740 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 740 Comuna Linares Impuesto 45600 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-01-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jaime antonio torres gonzalez Razón Social JAIME ANTONIO TORRES GONZALEZ R.U.T. 8.234.121-8 Sucursal jaime antonio torres gonzalez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 2 Unidad no definida SEGUN OP ADJUNTA A LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SEGUN OP ADJUNTA A LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000

Total Neto	$ 240.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.600
TOTAL OC	$ 285.600