1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2333-596-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-04-2016 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO ALIMENTOS Y BEBDIDAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2333-19-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES MUNICIPAL Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Unidad de Compra VALENTIN LETELIER Nº740 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 740 Comuna Linares Impuesto 16961,3 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-04-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA JR Razón Social JAIME DEL CARMEN CORTES BUSTAMANTE R.U.T. 7.522.955-0 Sucursal DISTRIBUIDORA JR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad LISTADO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE ACUERDO A OFERTA PARA ATENCION DE REUNIONES MENSUALES DE COMISIONES SECRETARIA MUNICIPAL VER DETALLE.- LISTADO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE ACUERDO A OFERTA PARA ATENCION DE REUNIONES MENSUALES DE COMISIONES SECRETARIA MUNICIPAL VER DETALLE.- $ 89.270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.270 $ 89.270

Total Neto	$ 89.270
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.961
TOTAL OC	$ 106.231