1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2333-606-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-05-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2333-72-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2333-72-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Unidad de Compra KURT MOLLER N° 391 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.220.08.999.000.000 del sistema PRESUPUESTO MUNICIPA. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 740 Comuna Linares Impuesto 3192000 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-05-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 87420298 Razón Social MARIO HERNÁN GONZÁLEZ NORAMBUENA R.U.T. 7.723.693-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal 87420298 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222054 Sendero de caminantes 1 Unidad METROS CUADRADOS DE VEREDA SEGUN DETALLE DE ANEXO ECONOMICO. CONSTRUCCION DE VEREDAS DE HORMIGON.- $ 16.800.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800.000 $ 16.800.000

Total Neto	$ 16.800.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.192.000
TOTAL OC	$ 19.992.000