1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2333-608-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-05-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2333-137-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2333-137-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES MUNICIPAL Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Unidad de Compra VALENTIN LETELIER Nº740 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 740 Comuna Linares Impuesto 2565 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-05-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dipromed S.A. Razón Social DIPROMED S A R.U.T. 86.397.000-8 Sucursal Dipromed S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42131606 Mascarillas de aislamiento o quirófano para el personal sanitario 15 Unidad CAJAS DE MASCARILLAS DESECHABLES. O/P Nº 2417-2418 CAJAS DE MASCARILLAS DESECHABLES $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500 42131611 Gorras de quirófano 250 Unidad GORRAS DESECHABLES GORRAS DESECHABLES. O/P Nº 2417-2418 $ 12,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000

Total Neto	$ 13.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.565
TOTAL OC	$ 16.065