1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2333-613-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-11-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2333-48-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2333-48-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 740 Comuna Linares Impuesto 1395132 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ELECTROMECHANICS Razón Social SERVICIO TÉCNICO ELECTROMECHANICS SPA R.U.T. 77.177.584-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ELECTROMECHANICS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172602 Parachoques para automóviles 1 Unidad SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA DESDE 2333-48-LE25, SEGUN O.P. 20836-20837-20838-20839-20840. SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA DESDE 2333-48-LE25, SEGUN O.P. 20836-20837-20838-20839-20840. $ 7.342.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.342.800 $ 7.342.800

Total Neto	$ 7.342.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.395.132
TOTAL OC	$ 8.737.932