1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2333-62-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-03-2026 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE FOTOCOPIADO 2026 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2333-1-LE26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 740 Comuna Linares Impuesto 492158,52 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MOBIQUOS SERVICIOS INTEGRALES DE INFORMATICA SPA Razón Social MOBIQUOS SERVICIOS INTEGRALES DE INFORMATICA SPA R.U.T. 76.145.008-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MOBIQUOS SERVICIOS INTEGRALES DE INFORMATICA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 143906 Unidad SUMINISTRO FOTOCOPIADO AÑO 2026 DESDE 2333-1-LE26, SEGUN O.P. 20425. SUMINISTRO FOTOCOPIADO AÑO 2026 DESDE 2333-1-LE26, SEGUN O.P. 20425. $ 18,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.590.308 $ 2.590.308

Total Neto	$ 2.590.308
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 492.159
TOTAL OC	$ 3.082.467