1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2333-621-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-06-2015 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE AMPLIFICACION E ILUMINACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2333-316-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES MUNICIPAL Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Unidad de Compra VALENTIN LETELIER Nº740 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 740 Comuna Linares Impuesto 133053,01 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-06-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sebastian Ernesto Razón Social Sebastian pereira leiva R.U.T. 15.731.087-9 Sucursal Sebastian Ernesto Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad SERVICIO DE AMPLIFICACION E ILUMINACION, PARA ACTIVIDAD DIA DEL PADRE A REALIZARSE EL SABADO 13/06/2015 A LAS 19.30 HRS. EN GIMNASIO IGNACIO CARRERA PINTO. Sebastian Ernesto Pereira Leiva $ 700.279,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700.279 $ 700.279

Total Neto	$ 700.279
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 133.053
TOTAL OC	$ 833.332