1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2333-633-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-06-2022 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2333-435-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Unidad de Compra KURT MOLLER N° 391 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 740 Comuna Linares Impuesto 131020,01 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-06-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Chileideas Razón Social CHILEIDEAS SPA R.U.T. 76.732.558-4 Sucursal Chileideas Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Unidad Insumos de impresora solicitados por gestion interna y secplan, segun ordenes de pedido N°5969 y N°2057. Facturar por separado.   $ 689.579,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 689.579 $ 689.579

Total Neto	$ 689.579
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 131.020
TOTAL OC	$ 820.599