1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2333-643-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-04-2017 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE GUARDIA PUNTO VERDE ENERO 2017.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2333-61-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES MUNICIPAL Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Unidad de Compra VALENTIN LETELIER Nº740 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 740 Comuna Linares Impuesto 286520 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SEGURIDAD GSL Razón Social GLORIA MAGALY SEPULVEDA LOPEZ R.U.T. 11.985.581-0 Sucursal SEGURIDAD GSL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 29 Día CONTRATACIÓN SERVICIO GUARDIA SEGURIDAD PUNTO VERDE UBICADO EN EL HUAPI BAJO LINARES, DE LUNES A DOMINGO Y FESTIVOS 24 HORAS, PERIODO ENERO 2017 DEL 03 AL 31.- CONTRATACIÓN SERVICIO GUARDIA SEGURIDAD PUNTO VERDE UBICADO EN EL HUAPI BAJO LINARES, DE LUNES A DOMINGO Y FESTIVOS 24 HORAS, PERIODO ENERO 2017 DEL 03 AL 31.- $ 52.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.508.000 $ 1.508.000

Total Neto	$ 1.508.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 286.520
TOTAL OC	$ 1.794.520