1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2333-643-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-06-2020 Nombre de la Orden de Compra 22 PROTECTORES DE ESCRITORIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Facturación KURT MOLLER N° 391 Comuna Linares Impuesto 264403,43 Dirección de Envío de la Factura KURT MOLLER N° 391 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-06-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Victoria Ulloa Oses Razón Social VICTORIA JESUS ULLOA OSES R.U.T. 8.934.791-2 Sucursal Victoria Ulloa Oses Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121719 Protectores 1 Unidad no definida 22 PROTECTORES DE ESCRITORIO, SOLICITADO POR RECURSOS HUMANOS, SEGÚN ORDENES DE PEDIDO N°6760, 6761, DE ACUERDO A COTIZACIÓN MERCADOPUBLICO 2333-385-CT20. 22 PROTECTORES DE ESCRITORIO, SOLICITADO POR RECURSOS HUMANOS, SEGÚN ORDENES DE PEDIDO N°6760, 6761, DE ACUERDO A COTIZACIÓN MERCADOPUBLICO 2333-385-CT20. $ 1.391.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.391.597 $ 1.391.597

Total Neto	$ 1.391.597
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 264.403
TOTAL OC	$ 1.656.000