1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2333-646-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-07-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE CONSTRUCCION DE RESALTOS DE ASFALTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.31.02.004.216.000 del sistema PRESUPUESTO MUNICIPA. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 740 Comuna Linares Impuesto 1025873,84 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-07-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INVERSIONES CAPITAL SUR SPA Razón Social INVERSIONES CAPITAL SUR SPA R.U.T. 77.797.417-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INVERSIONES CAPITAL SUR SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30121601 Asfalto 1 Unidad no definida SERVICIO DE CONSTRUCCION DE RESALTOS DE ASFALTO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES/SERVICIOS Y MANTENCION, ORDEN DE COMPRA Nº 969, ORDEN DE PEDIDO Nº 14765. SERVICIO DE CONSTRUCCION DE RESALTOS DE ASFALTO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES/SERVICIOS Y MANTENCION, ORDEN DE COMPRA Nº 969, ORDEN DE PEDIDO Nº 14765. $ 5.399.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.399.336 $ 5.399.336

Total Neto	$ 5.399.336
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.025.874
TOTAL OC	$ 6.425.210