1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2333-652-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-06-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2333-90-L122 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2333-90-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Unidad de Compra KURT MOLLER N° 391 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-31-02-004-195-000 del sistema ingreso. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 740 Comuna Linares Impuesto 815917 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-07-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Carlos Razón Social DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JUAN CARLOS ANDRA R.U.T. 76.339.682-7 Sucursal Juan Carlos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 1 Unidad MATERIALES DE CONSTRUCCION SEGUN DETALLE ADJUNTO EN BASES U ANEXO ECONOMICO MATERIALES DE CONSTRUCCION $ 4.294.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.294.300 $ 4.294.300

Total Neto	$ 4.294.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 815.917
TOTAL OC	$ 5.110.217