1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2333-658-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-07-2020 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO SERVICIO GRÁFICO JUNIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2333-77-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Facturación KURT MOLLER N° 391 Comuna Linares Impuesto 88659,51 Dirección de Envío de la Factura KURT MOLLER N° 391 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-07-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PUBLINARES Razón Social LEIVA Y PIZARRO INVERSIONES LIMITADA R.U.T. 76.401.191-0 Sucursal PUBLINARES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101503 Publicidad en revistas 1 Unidad CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA A ESTA ORDEN DE COMPRA $ 466.629,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 466.629 $ 466.629

Total Neto	$ 466.629
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 88.660
TOTAL OC	$ 555.289