1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2333-684-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-06-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2333-374-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2333-374-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES MUNICIPAL Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Unidad de Compra OHIGGINS 610 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 740 Comuna Linares Impuesto 15827 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-06-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gasmy recepciones Razón Social IVAN MISAEL CASTILLO CANALES R.U.T. 10.518.258-9 Sucursal Gasmy recepciones Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 Banquetes 1 Unidad CONTRATACION DE SERVICIO DE ATENCION PARA 70 PERSONAS QUE REALIZARA EN EL SALON DE HONO DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES, UBICADA EN KURT MOLLER 391 LINARES, EL DIA 23 DE JUNIO DE 2009 A LAS 15:30 HORAS, CONSIDERA CEFE, TE, JUGOS Y TORTA, CONTRATACION DE SERVICIO DE ATENCION PARA 70 PERSONAS QUE REALIZARA EN EL SALON DE HONO DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES, UBICADA EN KURT MOLLER 391 LINARES, EL DIA 23 DE JUNIO DE 2009 A LAS 15:30 HORAS, CONSIDERA CEFE, TE, JUGOS Y TORTA, $ 83.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.300 $ 83.300

Total Neto	$ 83.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.827
TOTAL OC	$ 99.127