1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2333-692-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-05-2023 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE COLACIONES CENTRO DE DIA ADULTO MAYO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2333-33-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Unidad de Compra KURT MOLLER N° 391 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-64-000-000-000 del sistema INGRESO MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Facturación KURT MOLLER N° 391 Comuna Linares Impuesto 74841 Dirección de Envío de la Factura KURT MOLLER N° 391 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-05-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARIANELA DE LOURDES MUNOZ PEREZ Razón Social MARIANELA DE LOURDES MUÑOZ PÉREZ R.U.T. 10.499.001-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MARIANELA DE LOURDES MUNOZ PEREZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101802 Reparto de comidas a domicilio 1 Unidad SUMINISTRO DE COLACIONES PARA PROGRAMA CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR DESDE 2333-33-L123 - OP N°8893 SUMINISTRO DE COLACIONES PARA PROGRAMA CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR DESDE 2333-33-L123 - OP N°8893 $ 393.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 393.900 $ 393.900

Total Neto	$ 393.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 74.841
TOTAL OC	$ 468.741