1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2333-697-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-05-2023 Nombre de la Orden de Compra NEUMATICOS PARA MOVILIZACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2333-79-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Unidad de Compra KURT MOLLER N° 391 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-011-000-000 del sistema decreto exento. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 740 Comuna Linares Impuesto 386802 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-06-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Brooke Wheels Razón Social COMERCIAL DAHER LTDA R.U.T. 76.010.070-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Brooke Wheels Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172503 Neumáticos para camiones pesados 1 Unidad NEUMATICOS PARA MOVILIZACION, SEGUN LICITACION PUBLICA ID 2333-79-L123, ORDEN DE COMPRA Nº 1020, RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN Nº 72/2023, ORDEN DE PEDIDO Nº 11102, DECRETO EXENTO Nº 2879 VALENTÍN LETELIER 740 LINARES, LUNES A VIERNES DE 09:00 A 16:00 HRS, EXCEPTO FESTIVOS FONO BODEGA MUNICIPAL 732564771 NEUMATICOS PARA MOVILIZACION, SEGUN LICITACION PUBLICA ID 2333-79-L123, ORDEN DE COMPRA Nº 1020, RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN Nº 72/2023, ORDEN DE PEDIDO Nº 11102, DECRETO EXENTO Nº 2879 VALENTÍN LETELIER 740 LINARES, LUNES A VIERNES DE 09:00 A 16:00 HRS, E $ 2.035.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.035.800 $ 2.035.800

Total Neto	$ 2.035.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 386.802
TOTAL OC	$ 2.422.602