1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2333-713-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-07-2015 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE CAMIONETA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2333-821-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES MUNICIPAL Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Unidad de Compra VALENTIN LETELIER Nº740 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 740 Comuna Linares Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-07-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA TRIGOMAQ EIRL. Razón Social COMERCIALIZADORA CARLOS TOMAS MORALES ROMERO E.I.R R.U.T. 76.049.477-1 Sucursal COMERCIALIZADORA TRIGOMAQ EIRL. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 25 Día ARRIENDO CAMIONETA PARA TRASLADO DE PERSONAL DE FICHA PROTECCION SOCIAL MES DE JUNIO 2015 ARRIENDO CAMIONETA PARA TRASLADO DE PERSONAL DE FICHA PROTECCION SOCIAL MES DE JUNIO 2015 $ 23.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 587.500 $ 587.500

Total Neto	$ 587.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 587.500

Justificación de exención de impuesto