1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2333-718-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-05-2019 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE CATERING OP Nº4521 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2333-5-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 740 Comuna Linares Impuesto 106654,6 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-05-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor proyectando mi futuro Razón Social maria cortes R.U.T. 13.599.625-4 Sucursal proyectando mi futuro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad no definida PROVENIENTE DE LICITACION Nº 2333-5-LE19, SEGÚN OP Nº 4521, GUIA Nº2, SOLICITADO POR SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL PROVENIENTE DE LICITACION Nº 2333-5-LE19, SEGÚN OP Nº 4521, GUIA Nº2, SOLICITADO POR SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL $ 561.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 561.340 $ 561.340

Total Neto	$ 561.340
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 106.655
TOTAL OC	$ 667.995