1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2333-740-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-06-2021 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO OC Nº1028-1023-1024-1027-1026-1029-1021 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2333-132-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Unidad de Compra KURT MOLLER N° 391 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-007-000-000 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 740 Comuna Linares Impuesto 328567 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-06-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Javiera Constanza Romero Romero Razón Social JAVIERA CONSTANZA ROMERO ROMERO R.U.T. 17.171.703-5 Sucursal Javiera Constanza Romero Romero Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211602 Materiales de texturización 1 Unidad MATERIALES DE ASEO PARA DISTINTOS DEPARTAMENTOS, SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO 2333-132-LE20, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº 1028-1023-1024-1027-1026-1029-1021 MATERIALES DE ASEO PARA DISTINTOS DEPARTAMENTOS, SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO 2333-132-LE20, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº 1028-1023-1024-1027-1026-1029-1021 $ 1.729.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.729.300 $ 1.729.300

Total Neto	$ 1.729.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 328.567
TOTAL OC	$ 2.057.867