1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2333-741-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-07-2022 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO ARTICULOS DE LIBRERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2333-118-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Unidad de Compra KURT MOLLER N° 391 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 740 Comuna Linares Impuesto 503844,014 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-07-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fachy Comercial S.A. Razón Social FACHY COMERCIAL S A R.U.T. 96.841.110-1 Sucursal Fachy Comercial S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121701 Lápiz pasta 1 Unidad MATERIALES DE OFICINA PARA DISTINTOS DEPTOS. MUNICIPALES SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO ID 2333-118-LE21, ORDEN DE PEDIDO Nº 4239, 7514, 7055, 5025, 7245, 2643, 2644, 5888, 5889, 2548, 4234, 2062, 2698, 7655, 7656,7657,7654,1115,1116, VALENTÍN LETELIER 740 LINARES, LUNES A VIERNES DE 09:00 A 14:00 HRS, EXCEPTO FESTIVOS MATERIALES DE OFICINA PARA DISTINTOS DEPTOS. MUNICIPALES SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO ID 2333-118-LE21, ORDEN DE PEDIDO Nº 4239, 7514, 7055, 5025, 7245, 2643, 2644, 5888, 5889, 2548, 4234, 2062, 2698, 7655, 7656,7657,7654,1115,1116, VALENTÍN LETELIER 740 $ 2.651.811,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.651.811 $ 2.651.811

Total Neto	$ 2.651.811
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 503.844
TOTAL OC	$ 3.155.655