1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2333-742-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-06-2021 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO MAYO 2021 OC Nº1031 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2333-123-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Unidad de Compra KURT MOLLER N° 391 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-08-999-000-000 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 740 Comuna Linares Impuesto 102120,06 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-06-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor proyectando mi futuro Razón Social maria cortes R.U.T. 13.599.625-4 Sucursal proyectando mi futuro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Mes SERVICIO DE CATERING Y ALIEMTNOS DESDE 2333-123-LE20 para las reuniones de concejo y reuniones de comisiones, para los meses de MAYO 2021, solicitado por secretaria municipal según orden de pedido Nº1837 y la orden de compra Nº 1031 SERVICIO DE CATERING Y ALIEMTNOS DESDE 2333-123-LE20 para las reuniones de concejo y reuniones de comisiones, para los meses de MAYO 2021, solicitado por secretaria municipal según orden de pedido Nº1837 y la orden de compra Nº 1031 $ 537.474,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 537.474 $ 537.474

Total Neto	$ 537.474
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 102.120
TOTAL OC	$ 639.594