1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2333-754-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-06-2021 Nombre de la Orden de Compra BASE ESTABILIZADA Y HORMIGON Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-012-000-000 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 740 Comuna Linares Impuesto 149758 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-06-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Aridos ARIAL Razón Social CONSTRUCTORA ARIAL LIMITADA R.U.T. 76.131.691-5 Sucursal Aridos ARIAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23161607 Arena de fundición 1 Unidad no definida COTIZAR SEGUN COTIZACION ADJUNTA A LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA BASE ESTABILIZADA Y HORMIGON SOLICITADO POR SECPLAN SEGUN OC Nº 1033 $ 788.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 788.200 $ 788.200

Total Neto	$ 788.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 149.758
TOTAL OC	$ 937.958