1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2333-755-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-05-2019 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO MATERIAL DE CONSTRUCCION OC Nº1017-1019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2333-35-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 740 Comuna Linares Impuesto 143830 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-05-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MIGUEL ALBERTO ORTEGA MARTINEZ Razón Social MIGUEL ALBERTO ORTEGA MARTINEZ R.U.T. 14.448.300-6 Sucursal MIGUEL ALBERTO ORTEGA MARTINEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161903 Material de revestimiento 1 Unidad SE ADJUNTA A LA PRESENTE ORDEN LISTADO DE MATERIALES A DESPACHAR SE ADJUNTA A LA PRESENTE ORDEN LISTADO DE MATERIALES A DESPACHAR $ 757.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 757.000 $ 757.000

Total Neto	$ 757.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 143.830
TOTAL OC	$ 900.830