1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2333-762-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-07-2009 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO PROGRAMA ACTIVIDADES MUNICIPALE TV CABLE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2333-153-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES MUNICIPAL Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Unidad de Compra OHIGGINS 610 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 740 Comuna Linares Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUCESOS PRODUCCIONES Razón Social LUIS GUILLERMO CONTRERAS ACUÑA R.U.T. 8.800.259-8 Sucursal SUCESOS PRODUCCIONES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83121701 Servicios relacionados con la televisión 4 Unidad SERVICIO PROGRAMA ACTIVIDADES MUNICIPALES Y SPOT PUBLICITARIO, POR TV CABLE COBERTURA LOCAL, PROGRMAS DE 8 MINUTOS C/U EMITIDOS POR TV CABLE, MES DE JUNIO DE 2009. SERVICIO PROGRAMA ACTIVIDADES MUNICIPALES Y SPOT PUBLICITARIO, POR TV CABLE COBERTURA LOCAL, PROGRMAS DE 8 MINUTOS C/U EMITIDOS POR TV CABLE, MES DE JUNIO DE 2009. $ 27.778,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.112 $ 111.111

Total Neto	$ 111.111
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 111.111

Justificación de exención de impuesto